Cognia 61
Cognia Holding AS
Noter til regnskapet for 2021
Alle tall i 1 000 NOK
Note 8 - Skatt
01.01 - 31.12 01.01 - 31.12
Betalbar skatt fremkommer slik: 2021 2020
Ordinært resultat før skattekostnad 135 478 152 659
Permanente forskjeller -56 574 -98 226
Endring midlertidige forskjeller -1 875 5 282
Utnyttelse av fremførbart underskudd -9 582 -751
Grunnlag betalbar skatt 67 448 58 963
Betalbar skatt (22 %) 14 838 12 972
Årets skattekostnad fremkommer slik:
Betalbar skatt på periodens resultat 14 838 12 972
Endring utsatt skatt / utsatt skattefordel 2 705 -1 792
Årets totale skattekostnad 17 544 11 180
Betalbar skatt i balansen fremkommer slik:
Betalbar skatt på periodens resultat 14 838 12 972
Betalbar skatt knyttet til utgåtte selskaper -170 -1 010
Sum betalbar skatt 14 668 11 962
Spesifikasjon av grunnlag for utsatt skatt:
Driftsmidler 93 761 89 914
Varebeholdning -20 966 -20 955
Fordringer -3 773 -3 068
Andre midlertidige forskjeller -25 441 -29 656
Underskudd til fremføring -4 374 -10 532
Midlertidige forskjeller som ikke balanseføres 2 003 3 209
Grunnlag utsatt skatt / utsatt skattefordel 41 209 28 912
Utsatt skatt (+) / utsatt skattefordel (-) pr. 31.12 9 066 6 361